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 內(nèi)容編輯

交期變更之管制:

5.9.1資材部物控于物料交期.數(shù)量.有變更時應將變更原因及事項書面通知采購.

       5.9.2采購于根據(jù)物控書面之變更,對采購單作修正或廢止並通知廠商及倉管組做為交貨及收料之新的依據(jù).

5.10原物料之跟催:

 5.10.1資材部倉管組于收料時應填寫"收料日報表"送資材部一份.

 5.10.2采購于收到"收料日報表"後,應將收料記錄填寫在"采購統(tǒng)計表"之交貨進度

       欄內(nèi),以了解物料交貨進度之狀況,如有發(fā)現(xiàn)超過交期未交貨之情形時應及

       時予以跟催.

5.11供應商的評估作業(yè):

5.11.1采購對訂購之供應商,應定期作商品質(zhì)和交期作定期之評估,經(jīng)評估合格後,方可采購.

5.11.2供應商評估之對象:原物料.委外加工.模具之供應商與運輸公司.

5.11.3供應商之評估原則:

     5.11.3.1填寫:”供應商基本資料表"注明供應商名稱.地址.電話.供應產(chǎn)品別.

     5.11.3.2采購做供應商評估時應填寫"供應商品質(zhì)評估表",會同工程部品管部對供應商進行評估,評估合格後始交貨.

     5.11.3.3”供應商評估表”由副總經(jīng)理核準后始可生效.